令和2年度歳入歳出決算状況
1 一般会計
(1)総括表
一般会計の決算額は、歳入総額132億9,064万4千円、歳出総額129億5,340万8千円となり、歳入歳出差引額は3億3,723万6千円となりました。この額から、翌年度への繰越財源2億4,411万円を差し引いた実質収支額は、9,312万6千円となりました。
区分 | 金額 |
歳入総額A | 132億9,064万4千円 |
歳出総額B | 129億5,340万8千円 |
歳入歳出差引額C(A-B) | 3億3,723万6千円 |
翌年度へ繰越すべき財源D | 2億4,411万円 |
実質収支額E(C-D) | 9,312万6千円 |
(2)歳入
歳入決算額は132億9,064万4千円で、前年度に比べ35億7,542万円、36.8%の増となりました。歳入決算額のうち、前年度より増額となった主なものは、国庫支出金で28億7,910万2千円、146.8%の増、町債で7億220万3千円、91.8%の増、前年度より減額となった主なものは、繰入金で3億2,440万9千円、79.4%の減、分担金及び負担金で3,752万2千円、38.9%の減となっています。
歳入決算額を財源別に分けてみると、特別定額給付金給付事業補助金(23億9,343万3千円)により、依存財源である国庫支出金が大幅な増となった影響で、自主財源の構成比率が前年度に比べ12.1%の減となっています。
自主財源 33億2,656万8千円(構成比25.0%)
依存財源 99億6,407万6千円(構成比75.0%)
(注) 法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、 地方特例交付金、交通安全対策特別交付金 |
歳入決算状況(単位:千円、%)
令和2年度 | 令和元年度 | 比較 | ||||
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | 増減額A-B | 増減率 | |
町税 | 2,418,474 | 18.2 | 2,413,338 | 24.9 | 5,136 | 0.2 |
地方譲与税 | 63,954 | 0.5 | 63,306 | 0.7 | 648 | 1.0 |
利子割交付金 | 2,841 | 0.0 | 2,953 | 0.0 | △112 | △3.8 |
配当割交付金 | 11,771 | 0.1 | 12,809 | 0.1 | △1,038 | △8.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 11,624 | 0.1 | 6,690 | 0.1 | 4,934 | 73.8 |
法人事業税交付金 | 5,676 | 0.1 | - | - | 5,676 | 皆増 |
地方消費税交付金 | 464,239 | 3.5 | 370,494 | 3.8 | 93,745 | 25.3 |
自動車取得税交付金 | - | - | 12,080 | 0.1 | △12,080 | 皆減 |
環境性能割交付金 | 7,268 | 0.1 | 3,427 | 0.0 | 3,841 | 112.1 |
地方特例交付金 | 30,912 | 0.2 | 61,300 | 0.6 | △30,388 | △49.6 |
地方交付税 | 2,327,828 | 17.5 | 2,214,722 | 22.8 | 113,106 | 5.1 |
交通安全対策特別交付金 | 2,089 | 0.0 | 1,505 | 0.0 | 584 | 38.8 |
分担金及び負担金 | 58,946 | 0.4 | 96,468 | 1.0 | △37,522 | △38.9 |
使用料及び手数料 | 53,192 | 0.4 | 54,143 | 0.6 | △951 | △1.8 |
国庫支出金 | 4,840,854 | 36.4 | 1,961,752 | 20.2 | 2,879,102 | 146.8 |
県支出金 | 727,977 | 5.5 | 643,077 | 6.6 | 84,900 | 13.2 |
財産収入 | 67,403 | 0.5 | 1,801 | 0.0 | 65,602 | 3642.5 |
寄附金 | 56,188 | 0.4 | 50,048 | 0.5 | 6,140 | 12.3 |
繰入金 | 83,958 | 0.6 | 408,367 | 4.2 | △324,409 | △79.4 |
繰越金 | 285,220 | 2.2 | 263,541 | 2.7 | 21,679 | 8.2 |
諸収入 | 303,187 | 2.3 | 308,563 | 3.2 | △5,376 | △1.7 |
町債 | 14,67,043 | 11.0 | 764,840 | 7.9 | 702,203 | 91.8 |
合計 | 13,290,644 | 100.0 | 9,715,224 | 100.0 | 3,575,420 | 36.8 |
(3)歳出
歳出決算額は129億5,340万8千円で、前年度に比べ35億2,340万3千円、37.4%の増となりました。歳出決算額のうち、前年度より増額となった主なものは、特別定額給付金給付事業などにより総務費で24億920万2千円、228.8%の増、東防災交流センター建設や防災行政無線デジタル化事業などにより消防費が7億5,840万5千円、161.6%の増、学習用端末整備や校内通信ネットワークの構築、トイレ改修工事などにより教育費で4億1,588万9千円、44.0%の増、前年度より減額となった主なものは、災害復旧費で4億3,740万3千円、55.6%の減、公債費で4,531万3千円、7.0%の減となっています。
歳出決算状況(単位:千円、%)
令和2年度 | 令和元年度 | 比較 | ||||
決算額A | 構成比 | 決算額B | 構成比 | 増減額A-B | 増減率 | |
議会費 | 102,497 | 0.8 | 109,153 | 1.2 | △6,656 | △6.1 |
総務費 | 3,462,291 | 26.7 | 1,053,089 | 11.2 | 2,409,202 | 228.8 |
民生費 | 3,788,012 | 29.2 | 3,512,207 | 37.2 | 275,805 | 7.9 |
衛生費 | 619,933 | 4.8 | 615,706 | 6.5 | 4,227 | 0.7 |
農林水産業費 | 113,335 | 0.9 | 88,178 | 0.9 | 25,157 | 28.5 |
商工費 | 244,064 | 1.9 | 148,134 | 1.6 | 95,930 | 64.8 |
土木費 | 896,778 | 6.9 | 914,447 | 9.7 | △17,669 | △1.9 |
消防費 | 1,227,646 | 9.5 | 469,241 | 5.0 | 758,405 | 161.6 |
教育費 | 1,361,713 | 10.5 | 945,824 | 10.0 | 415,889 | 44.0 |
災害復旧費 | 349,170 | 2.7 | 786,573 | 8.3 | △437,403 | △55.6 |
公債費 | 600,670 | 4.6 | 645,983 | 6.9 | △45,313 | △7.0 |
諸支出金 | 187,299 | 1.5 | 141,470 | 1.5 | 45,829 | 32.4 |
合計 | 12,953,408 | 100.0 | 9,430,005 | 100.0 | 3,523,403 | 37.4 |
2 特別会計および企業会計
特別会計および企業会計の決算状況は、次のとおりです。
(特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計とは別にその収入および支出を経理する会計のことをいいます。)
特別会計および企業会計決算状況(単位:千円)
区分 | 歳入総額 | 歳出総額 |
歳入歳出 差引額 |
翌年度へ繰越 |
実質収支額 | |
国民健康保険事業特別会計 | 2,428,749 | 2,376,034 | 52,715 | 0 | 52,715 | |
公共下水道事業特別会計 | 767,464 | 767,464 | 0 | 0 | 0 | |
後期高齢者医療特別会計 | 820,905 | 809,849 | 11,056 | 0 | 11,056 | |
介護保険特別会計 | 2,326,064 | 2,240,482 | 85,583 | 1,703 | 83,880 | |
上水道 |
収益的収支 | 566,871 | 489,944 | 76,927 | 0 | 76,927 |
資本的収支 | 23,596 | 60,654 | △37,058 | 0 | △37,058 |
(注)表記単位未満は四捨五入のため差引額が一致しない場合があります。
3 主要事業
令和2年度に実施した主な事業は、次のとおりです。
主要事業一覧(一般会計) (単位:千円)
部名 | 事業名 | 事業費 |
総務部 |
・総合計画策定事業 |
7,495 |
住民生活部 |
・防災行政無線デジタル化事業 ・東防災交流センター建設事業 ・防災空地整備事業 |
288,504 463,286 43,692 |
健康福祉部 |
・障害者総合支援事業 ・保育所運営一般事務事業・保育所運営事業 ・放課後児童健全育成事業 |
653,559 834,511 47,963 |
建設農林部 |
・町道呉萩線(呉地・萩原工区)改良事業 ・都市計画一般事業 (都市計画マスタープラン等策定事業) |
35,588 9,770 (8,866) |
教育部 |
・小中学校大規模改造事業 (小中学校校内通信ネットワーク整備工事) |
453,357 (76,780) |
4 その他
新型コロナウイルス感染症対応関連経費 (単位:千円)
事業名 | 事業費 |
・特別定額給付金給付事業 |
2,393,433 |
合計 | 2,827,836 |
引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途 (単位:千円)
引上げ分の令和2年度地方消費税交付金は、2億7,310万1千円で、全額が表に記載した社会保障施策の財源に充てられています。
事業内容 | 事業費 | 財源内訳 | ||
特定財源 | 一般財源 | |||
地方消費税 |
その他 | |||
社会福祉 |
2,548,886 | 1,531,616 | 205,584 | 811,686 |
社会保険 (国民健康保険・介護保険など) |
449,655 | 115,571 | 67,517 | 266,567 |
合計 | 2,998,541 | 1,647,187 | 273,101 | 1,078,253 |