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平成24年度歳入歳出決算状況


(1)一般会計
 一般会計の決算額は、歳入総額78億4,100万1千円、歳出総額75億5,377万9千円となり、歳入歳出差引額2億8,722万2千円となりました。

歳入総額

78億4,100万1千円

歳出総額

75億5,377万9千円

歳入歳出差引額

2億8,722万2千円

翌年度に繰り越すべき財源

3,328万7千円

実質収支額

2億5,393万5千円

 

歳入決算状況

(単位:千円、%)

費  目 平成24年度 平成23年度

比  較

決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
町  税 2,294,493 29.3 2,250,709 29.4 43,784 1.9
地方譲与税 64,874 0.8 67,478 0.9 △2,604 △3.9
利子割交付金 7,418 0.1 10,254 0.1 △2,836 △27.7
配当割交付金 5,215 0.1 7,680 0.1 △2,465 △32.1
株式等譲渡所
得割交付金
1,300 0.0 1,342 0.0 △42 △3.1
地方消費税
交付金
186,395 2.4 187,163 2.5 △768 △0.4
自動車取得税
交付金
21,409 0.3 16,318 0.2 5,091 31.2
地方特例交付金 13,801 0.2 33,932 0.5 △20,131 △59.3
地方交付税 2,100,397 26.8 2,066,363 27.0 34,034 1.6
交通安全対策
特別交付金
2,410 0.0 2,746 0.0 △336 △12.2
分担金及び
負担金
108,314 1.4 108,557 1.4 △243 △0.2
使用料及び
手数料
62,805 0.8 60,334 0.8 2,471 4.1
国庫支出金 1,005,192 12.8 994,493 13.0 10,699 1.1
県支出金 548,758 7.0 693,837 9.1 △145,079 △20.9
財産収入 21,318 0.3 10,086 0.1 11,232 111.4
寄 附 金 310 0.0 610 0.0 △300 △49.2
繰 入 金 243,096 3.1 74,953 1.0 168,143 224.3
繰 越 金 286,226 3.6 300,469 3.9 △14,243 △4.7
諸 収 入 302,163 3.8 283,817 3.7 18,346 6.5
町  債 565,107 7.2 483,283 6.3 81,824 16.9
合    計 7,841,001 100.0 7,654,424 100.0 186,577 2.4
 

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ア 歳入
 平成24年度の歳入決算額は、上記の表のとおり78億4,100万1千円で前年度の決算額に比べ1億8,657万7千円、2.4%の増となっています。 歳入決算額のうち、前年度より増額している主なものは、繰入金2億4,309万6千円で前年度より1億6,814万3千円、224.3%の増、町債5億6,510万7千円で前年度より8,182万4千円、16.9%の増、町税22億9,449万3千円で前年度より4,378万4千円、1.9%の増、地方交付税21億39万7千円で前年度より3,403万4千円、1.6%の増となっています。減額している主なものは、県支出金5億4,875万8千円で前年度より1億4,507万9千円、20.9%の減、地方特例交付金1,380万1千円で前年度より2,013万1千円、59.3%の減となっています。

  歳入決算額を自主財源と依存財源に分けてみると

   自主財源 33億1,872万5千円(構成比 42.3%)

   依存財源 45億2,227万6千円(構成比 57.7%)

  となり、構成比率では自主財源が前年度に比べ1.9ポイント増となっています。

 

<歳入構成比較>

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歳出決算状況

                            (単位:千円、%)

費 目 平成24年度 平成23年度 比  較
決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
議会費 117,231 1.6 126,813 1.7 △9,582 △7.6
総務費 973,216 12.9 989,452 13.4 △16,236 △1.6
民生費 2,756,283 36.5 2,743,117 37.2 13,166 0.5
衛生費 568,845 7.5 602,184 8.2 △33,339 △5.5
農林水産業費 48,199 0.7 80,932 1.1 △32,733 △40.4
商工費 175,384 2.3 167,152 2.3 8,232 4.9
土木費 883,161 11.7 760,110 10.4 123,051 16.2
消防費 293,199 3.9 295,838 4.0 △2,639 △0.9
教育費 854,535 11.2 744,013 10.1 110,522 14.9

災害復旧費

0

0.0

0

0.0

0

公債費 651,593 8.6 663,427 9.0 △11,834 △1.8
諸支出金 232,133 3.1 195,160 2.6 36,973 18.9
合計 7,553,779 100.0 7,368,198 100.0 185,581 2.5
 

img3.gif

イ 歳出
 平成24年度の歳出総額は、上記の表のとおり75億5,377万9千円で前年度の決算額に比べて1億8,558万1千円、2.5%の増となりました。 歳出決算額が、前年度より増額している主なものは、土木費8億8,316万1千円で前年度より1億2,305万1千円、16.2%の増、教育費8億5,453万5千円で前年度より1億1,052万2千円、14.9%の増、諸支出金2億3,213万3千円で前年度より3,697万3千円、18.9%の増となっています。減額している主なものは、衛生費5億6,884万5千円で前年度より3,333万9千円、5.5%の減、農林水産業費4,819万9千円で前年度より3,273万3千円、40.4%の減、総務費9億7,321万6千円で前年度より1,623万6千円、1.6%の減となっています。

 <歳出構成比較>

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(2)特別会計及び企業会計
 平成24年度の特別会計及び企業会計の決算状況については、下記の表のとおりです。
(特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計とは別に、その収入、支出を経理する会計です。)
特別会計の状況

(単位:千円)

会計名 歳入総額 歳出総額 差し引き額 翌年度へ繰越
すべき財源

実質収支額

国民健康保険事業 3,403,450 3,259,222 144,228 0 144,228
公共下水道事業 862,041 852,982 9,059 0 9,059
後期高齢者医療 511,873 503,562 8,311 0 8,311
介護保険 1,890,137 1,819,919 70,218 0 70,218
水道事業(収益的収支) 491,547 452,132 39,414 0 39,414
      (資本的収支) 188,590 142,299 46,290 0 46,290

(3)主要事業
 
平成24年度に実施した主な事業の内容は以下のとおりです。
主な事業の一覧
費  目 事  業  内  容
総務費 筆の里工房事業
  住民基本台帳等事業
  定住交流促進事業
商工費 商工振興事業
民生費 子ども手当支給事業・児童手当支給事業
衛生費 感染症対策事業

 

生活習慣病予防対策事業
農業費 単町農業基盤整備事業
土木費 深原地区町有地造成事業
  町道出来庭川角中央線新設事業
  町道深原公園線新設事業
教育費 小学校大規模改造事業
  中学校大規模改造事業
 

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