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平成27年度歳入歳出決算状況


 

(1)一般会計
 一般会計の決算額は、歳入総額87億7,898万4千円、歳出総額85億8,472万円となり、歳入歳出差引額1億
9,426万4千円となりました。

歳入総額

87億7,898万4千円

歳出総額

85億8,472万円

歳入歳出差引額

1億9,426万4千円

翌年度に繰り越すべき財源

1,223万9千円

実質収支額

1億8,202万5千円

 

歳入決算状況

(単位:千円、%)

費目 平成27年度 平成26年度

比較

決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
町税 2,341,770 26.7 2,281,837 28.9 59,933 2.6
地方譲与税 61,150 0.7 58,283 0.7 2,867 4.9
利子割交付金  5,776 0.1 7,529 0.1 △1,753 △23.3
配当割交付金 15,960 0.2 20,986 0.3 △5,026 △23.9
株式等譲渡所
得割交付金
14,444 0.1 11,327 0.2 3,117 27.5
地方消費税
交付金
420,974 4.8 234,630 3.0 186,344 79.4
自動車取得税
交付金
14,727 0.2 8,312 0.1 6,415 77.2
地方特例交付金 15,376 0.2 14,203 0.2 1,173 8.3
地方交付税 2,135,351 24.3 2,097,762 26.6 37,589 1.8
交通安全対策
特別交付金
2,128 0.0 2,116 0.0 12 0.6
分担金及び
負担金
115,461 1.3 114,024 1.4 1,437 1.3
使用料及び
手数料
57,068 0.6 57,147 0.7 △79 △0.1
国庫支出金 1,300,365 14.8 1,026,267 13.0 274,098 26.7
県支出金 550,964 6.3 515,146 6.5 35,818 7.0
財産収入 203,227 2.3 226,594 2.9 △23,367 △10.3
寄附金 8,845 0.1 3,690 0.0 5,155 139.7
繰入金 373,965 4.3 326,175 4.1 47,790 14.7
繰越金 177,200 2.0 186,727 2.4 △9,527 △5.1
諸収入 297,804 3.4 272,763 3.5 25,041 9.2
町債

666,429

7.6 428,791 5.4 237,638 55.4
合計 8,778,984 100.0

7,894,309

100.0 884,675 11.2
 
歳入内訳円グラフ

 

 

ア 歳入
 平成27年度の歳入決算額は、上記の表のとおり87億7,898万4千円で前年度の決算額に比べ8億8,467万5千円、11.2%の増となっています。歳入決算額のうち、前年度より増額している主なものは、町税23億4,177万円で前年度より5,993万3千円、2.6%の増、地方消費税交付金4億2,097万4千円で前年度より1億8,634万4千円、79.4%の増、国庫支出金13億36万5千円で前年度より2億7,409万8千円、26.7%の増、町債6億6,642万9千円で前年度より2億3,763万8千円、55.4%の増となっています。

 減額している主なものは、財産収入2億322万7千円で前年度より2,336万7千円、10.3%の減となっています。

  歳入決算額を自主財源と依存財源に分けてみると

   自主財源 35億7,534万円(構成比 40.7%)

   依存財源 52億364万4千円(構成比 59.3%)

  となり、構成比率では自主財源が前年度に比べ3.2ポイント減となっています。

 

<歳入構成比較>

歳入構成比較棒グラフ

歳出決算状況

(単位:千円、%)

費目 平成27年度 平成26年度 比較
決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
議会費 119,353 1.4 111,058 1.4 8,295 7.5
総務費 1,127,435 13.1 920,764 11.9 206,671 22.4
民生費 3,068,885 35.7 2,991,477 38.8 77,408 2.6
衛生費 631,031 7.4 593,798 7.7 37,233 6.3
農林水産業費 54,993 0.6 70,000 0.9 △15,007 △21.4
商工費 210,550 2.5 154,210 2.0 56,340 36.5
土木費 700,850 8.2 804,598 10.4 △103,748 △12.9
消防費 300,890 3.5 281,134 3.6 19,756 7.0
教育費 1,443,524 16.8 801,686 10.4 641,838 80.1

災害復旧費

0

0.0

0

0.0

0

公債費 613,405 7.1 667,911 8.7 △54,506 △8.2
諸支出金 313,804 3.7 320,473 4.2 △6,669 △2.1
合計 8,584,720 100.0 7,717,109 100.0 867,611 11.2
 
歳出内訳円グラフ

イ 歳出
 平成27年度の歳出総額は、上記の表のとおり85億8,472万円で前年度の決算額に比べて8億6,761万1千円、11.2%の増となりました。 歳出決算額が、前年度より増額している主なものは、総務費11億2,743万5千円で前年度より2億667万1千円、22.4%の増、民生費
30億6,888万5千円で前年度より7,740万8千円、2.6%の増、教育費14億4,352万4千円で前年度より6億4,183万8千円、
80.1%の増となっています。
 減額している主なものは、土木費7億85万円で前年度より1億374万8千円、12.9%の減、公債費6億1,340万5千円で前年度より
5,450万6千円、8.2%の減となっています。

 <歳出構成比較>

歳出構成比較棒グラフ


(2)特別会計及び企業会計
 平成27年度の特別会計及び企業会計の決算状況については、下記の表のとおりです。
(特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計とは別に、その収入、支出を経理する会計です。)

特別会計の状況

(単位:千円)

会計名 歳入総額 歳出総額 差し引き額 翌年度へ繰越
すべき財源

実質収支額

国民健康保険事業 3,738,759 3,730,371 8,388 0 8,388
公共下水道事業 940,793 931,524 9,269 0 9,269
後期高齢者医療 579,545 572,771 6,774 0 6,774
介護保険 2,150,120 2,076,266 73,854 0 73,854
水道事業(収益的収支) 535,910 444,961 90,949 0 90,949
    (資本的収支) 90,313 106,604 △16,291 0

△16,291


3)主要事業
 
平成27年度に実施した主な事業の内容は以下のとおりです。

主要な事業の一覧

費目 事業内容
総務費 行政情報化事業
  交通輸送対策事業
 

筆の里工房事業

消防費 災害予防及び応急対策事業
商工費 商工振興事業
民生費 保育所運営事業
  生活保護一般事務事業・生活保護費支給事業
 

障害者総合支援事業

衛生費 感染症対策事業

 

生活習慣病予防対策事業
土木費

都市再生整備事業(熊野団地地区・道路)

  (国庫)橋梁維持修繕事業
  子育て定住促進事業
教育費 小、中学校大規模改造事業
  くまの・みらい交流館建設事業

 

社会体育施設管理事業

 

 


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