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平成25年度歳入歳出決算状況


(1)一般会計
 一般会計の決算額は、歳入総額77億6,100万9千円、歳出総額75億7,428万1千円となり、歳入歳出差引額1億8,672万8千円となりました。

歳入総額

77億6,100万9千円

歳出総額

75億7,428万1千円

歳入歳出差引額

1億8,672万8千円

翌年度に繰り越すべき財源

1,548万7千円

実質収支額

1億7,124万1千円

 

歳入決算状況

(単位:千円、%)

費  目 平成25年度 平成24年度

比  較

決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
町  税 2,258,088 29.1 2,294,493 29.3 △36,405 △1.6
地方譲与税 60,503 0.8 64,874 0.8 △4,371 △6.7
利子割交付金 7,775 0.1 7,418 0.1 357 4.8
配当割交付金 11,526 0.1 5,215 0.1 6,311 121.0
株式等譲渡所
得割交付金
17,023 0.2 1,300 0.0 15,723 1209.5
地方消費税
交付金
184,807 2.4 186,395 2.4 △1,588 △0.9
自動車取得税
交付金
18,898 0.2 21,409 0.3 △2,511 △11.7
地方特例交付金 13,841 0.2 13,801 0.2 40 0.3
地方交付税 2,093,624 27.0 2,100,397 26.8 △6,773 △0.3
交通安全対策
特別交付金
2,362 0.0 2,410 0.0 △48 △2.0
分担金及び
負担金
109,965 1.4 108,314 1.4 1,651 1.5
使用料及び
手数料
59,755 0.8 62,805 0.8 △3,050 △4.9
国庫支出金 1,184,869 15.3 1,005,192 12.8 179,677 17.9
県支出金 541,424 7.0 548,758 7.0 △7,334 △1.3
財産収入 10,540 0.1 21,318 0.3 △10,778 △50.6
寄 附 金 610 0.0 310 0.0 300 96.8
繰 入 金 78,449 1.0 243,096 3.1 △164,647 △67.7
繰 越 金 287,222 3.7 286,226 3.6 996 0.3
諸 収 入 283,385 3.7 302,163 3.8 △18,778 △6.2
町  債 536,343 6.9 565,107 7.2 △28,764 △5.1
合    計 7,761,009 100.0 7,841,001 100.0 △79,992 △1.0
 

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ア 歳入
 平成25年度の歳入決算額は、上記の表のとおり77億6,100万9千円で前年度の決算額に比べ7,999万2千円、1.0%の減となっています。歳入決算額のうち、前年度より増額している主なものは、国庫支出金11億8,486万9千円で前年度より1億7,967万7千円、17.9%の増、株式等譲渡所得割交付金1,702万3千円で前年度より1,572万3千円、1209.5%の増となっています。減額している主なものは、繰入金7,844万9千円で前年度より1億6,464万7千円、67.7%の減、町税22億5,808万8千円で前年度より3,640万5千円、1.6%の減、町債5億3,634万3千円で前年度より2,876万4千円、5.1%の減となっています。

  歳入決算額を自主財源と依存財源に分けてみると

   自主財源 30億8,801万4千円(構成比 39.8%)

   依存財源 46億7,299万5千円(構成比 60.2%)

  となり、構成比率では自主財源が前年度に比べ2.5ポイント減となっています。

 

<歳入構成比較>

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歳出決算状況

                            (単位:千円、%)

費 目 平成25年度 平成24年度 比  較
決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
議会費 112,520 1.5 117,231 1.6 △4,711 △4.0
総務費 891,980 11.8 973,216 12.9 △81,236 △8.3
民生費 2,706,834 35.7 2,756,283 36.5 △49,449 △1.8
衛生費 561,864 7.4 568,845 7.5 △6,981 △1.2
農林水産業費 58,749 0.7 48,199 0.7 10,550 21.9
商工費 173,273 2.3 175,384 2.3 △2,111 △1.2
土木費 997,304 13.2 883,161 11.7 114,143 12.9
消防費 322,194 4.3 293,199 3.9 28,995 9.9
教育費 915,541 12.0 854,535 11.2 61,006 7.1

災害復旧費

5,804

0.1

0

0.0

5,804

皆増

公債費 664,989 8.8 651,593 8.6 13,396 2.1
諸支出金 163,229 2.2 232,133 3.1 △68,904 △29.7
合計 7,574,281 100.0 7,553,779 100.0 20,502 0.3
 

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イ 歳出
 平成25年度の歳出総額は、上記の表のとおり75億7,428万1千円で前年度の決算額に比べて2,050万2千円、0.3%の増となりました。 歳出決算額が、前年度より増額している主なものは、土木費9億9,730万4千円で前年度より1億1,414万3千円、12.9%の増、教育費9億1,554万1千円で前年度より6,100万6千円、7.1%の増、消防費3億2,219万4千円で前年度より2,899万5千円、9.9%の増となっています。減額している主なものは、総務費8億9,198万円で前年度より8,123万6千円、8.3%の減、諸支出金1億6,322万9千円で前年度より6,890万4千円、29.7%の減、民生費27億683万4千円で前年度より4,944万9千円、1.8%の減となっています。

 <歳出構成比較>

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(2)特別会計及び企業会計
 平成25年度の特別会計及び企業会計の決算状況については、下記の表のとおりです。
(特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計とは別に、その収入、支出を経理する会計です。)
特別会計の状況

(単位:千円)

会計名 歳入総額 歳出総額 差し引き額 翌年度へ繰越
すべき財源

実質収支額

国民健康保険事業 3,468,325 3,346,213 122,112 0 122,112
公共下水道事業 836,605 826,967 9,638 0 9,638
後期高齢者医療 528,400 520,429 7,971 0 7,971
介護保険 1,983,005 1,888,147 94,859 0 94,859
土地取得 2,211,092 2,211,092 0 0 0
水道事業(収益的収支) 483,892 462,003 21,889 0 21,889
      (資本的収支) 70,699 81,267 △10,568 0 △10,568

(3)主要事業
 
平成25年度に実施した主な事業の内容は以下のとおりです。
主な事業の一覧
費  目 事  業  内  容
総務費 交通輸送対策事業
  定住交流促進事業
消防費 防災備蓄倉庫建設事業
商工費 観光推進事業
民生費 次世代育成支援対策事業
衛生費 感染症対策事業

 

生活習慣病予防対策事業
土木費 深原地区町有地造成事業
  町道深原公園線新設事業
  町道出来庭川角中央線新設事業
  子育て定住促進助成金交付事業
教育費 小学校大規模改造事業
  中学校大規模改造事業

 

社会体育施設管理事業
 

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