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平成23年度歳入歳出決算状況


(1)一般会計
 一般会計の決算額は、歳入総額76億5,442万4千円、歳出総額73億6,819万8千円となり、歳入歳出差引額2億8,622万6千円となりました。

歳入総額

76億5,442万4千円

歳出総額

73億6,819万8千円

歳入歳出差引額

2億8,622万6千円

翌年度に繰り越すべき財源

3,937万8千円

実質収支額

2億4,684万8千円

 

歳入決算状況

(単位:千円、%)

費  目 平成23年度 平成22年度

比  較

決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
町  税 2,250,709 29.4 2,265,173 29.3 △14,464 △0.6
地方譲与税 67,478 0.9 69,366 0.9 △1,888 △2.7
利子割交付金 10,254 0.1 13,224 0.2 △2,970 △22.5
配当割交付金 7,680 0.1 3,214 0.1 4,466 139.0
株式等譲渡所
得割交付金
1,342 0.0 1,767 0.0 △425 △24.1
地方消費税
交付金
187,163 2.5 187,738 2.4 △575 △0.3
自動車取得税
交付金
16,318 0.2 20,896 0.3 △4,578 △21.9
地方特例交付金 33,932 0.5 34,678 0.5 △746 △2.2
地方交付税 2,066,363 27.0 1,935,527 25.0 130,836 6.8
交通安全対策
特別交付金
2,746 0.0 2,780 0.0 △34 △1.2
分担金及び
負担金
108,557 1.4 101,388 1.3 7,169 7.1
使用料及び
手数料
60,334 0.8 57,082 0.7 3,252 5.7
国庫支出金 994,493 13.0 1,095,463 14.1 △100,970 △9.2
県支出金 693,837 9.1 667,645 8.6 26,192 3.9
財産収入 10,086 0.1 9,656 0.1 430 4.5
寄 附 金 610 0.0 460 0.0 150 32.6
繰 入 金 74,953 1.0 22,042 0.3 52,911 240.0
繰 越 金 300,469 3.9 311,353 4.0 △10,884 △3.5
諸 収 入 283,817 3.7 249,824 3.2 33,993 13.6
町  債 483,283 6.3 698,562 9.0 △215,279 △30.8
合    計 7,654,424 100.0 7,747,838 100.0 △93,414 △1.2
 

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ア 歳入
 平成23年度の歳入決算額は、上記の表のとおり76億5,442万4千円で前年度の決算額に比べ9,341万4千円、1.2%の減となっています。
 歳入決算額のうち、前年度より増額している主なものは、地方交付税20億6,636万3千円で前年度より1億3,083万6千円、6.8%の増、繰入金7,495万3千円で前年度より5,291万1千円、240.0%の増、諸収入2億8,381万7千円で前年度より3,399万3千円、13.6%の増及び県支出金6億9,383万7千円で前年度より2,619万2千円、3.9%の増となっています。減額している主なものは、町債4億8,328万3千円で前年度より2億1,527万9千円、30.8%の減、国庫支出金9億9,449万3千円で前年度より1億97万円、9.2%の減、町税22億5,070万9千円で前年度より1,446万4千円、0.6%の減となっています。
 歳入決算額を自主財源と依存財源に分けてみると
    自主財源 30億8,953万5千円(構成比 40.4%)
    依存財源 45億6,488万9千円(構成比 59.6%)
となり、構成比率では自主財源が前年度に比べ1.5ポイント増となっています。

<歳入構成比較>

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歳出決算状況

                            (単位:千円、%)

費 目 平成23年度 平成22年度 比  較
決算額 A 構成比 決算額 B 構成比 A-B 増減率
議会費 126,813 1.7 90,277 1.2 36,536 40.5
総務費 989,452 13.4 934,944 12.6 54,508 5.8
民生費 2,743,117 37.2 2,771,984 37.2 △28,867 △1.0
衛生費 602,184 8.2 582,615 7.8 19,569 3.4
農林水産業費 80,932 1.1 57,052 0.8 23,880 41.9
商工費 167,152 2.3 140,829 1.9 26,323 18.7
土木費 760,110 10.4 873,659 11.7 △113,549 △13.0
消防費 295,838 4.0 306,892 4.1 △11,054 △3.6
教育費 744,013 10.1 872,748 11.7 △128,735 △14.8

災害復旧費

0

0.0

0

0.0

0

公債費 663,427 9.0 647,794 8.7 15,633 2.4
諸支出金 195,160 2.6 168,779 2.3 26,381 15.6
合計 7,368,198 100.0 7,447,573 100.0 △79,375 △1.1
 

img5.gif

イ 歳出
 平成23年度の歳出総額は、上記の表のとおり73億6,819万8千円で前年度の決算額に比べて7,937万5千円、1.1%の減となりました。 歳出決算額が、前年度より増額している主なものは、総務費9億8,945万2千円で前年度より5,450万8千円、5.8%の増、議会費1億2,681万3千円で前年度より3,653万6千円、40.5%の増、諸支出金1億9,516万円で前年度より2,638万1千円、15.6%の増となっています。減額している主なものは、教育費7億4,401万3千円で前年度より1億2,873万5千円、14.8%の減、土木費7億6,011万円で前年度より1億1,354万9千円、13.0%の減、民生費27億4,311万7千円で前年度より2,886万7千円、1.0%の減となっています。

 <歳出構成比較>

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(2)特別会計及び企業会計
 平成23年度の特別会計及び企業会計の決算状況については、下記の表のとおりです。
(特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計とは別に、その収入、支出を経理する会計です。)
特別会計の状況

(単位:千円)

会計名 歳入総額 歳出総額 差し引き額 翌年度へ繰越
すべき財源

実質収支額

国民健康保険事業 3,230,349 3,211,317 19,033 155 18,878
公共下水道事業 914,229 908,377 5,852 0 5,852
後期高齢者医療 430,663 424,379 6,283 0 6,283
介護保険 1,768,327 1,738,668 29,659 0 29,659
水道事業(収益的収支) 503,107 460,716 42,391 0 42,391
      (資本的収支) 130,275 249,536 △119,261 0 △119,261

(3)主要事業
 
平成23年度に実施した主な事業の内容は以下のとおりです。
主な事業の一覧
費  目 事  業  内  容
総務費 交通輸送対策事業
  定住交流促進事業
  防犯対策事業
民生費 福祉団体助成事業
  地域介護・福祉空間整備等施設整備事業
衛生費 感染症対策事業
農業費 鳥獣被害防止対策事業
土木費 深原地区町有地造成事業
  町道出来庭川角中央線新設事業
  町道深原公園線新設事業
教育費 小学校大規模改造事業
  中学校大規模改造事業

 

小、中学校教育振興事業
 

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